Empresa: Nombre de la compraventa o empresa.
N.I.T.: Número de Identificación Tributaria o NIT de la empresa.
Dirección: Dirección de la empresa. Para agregar varias líneas debe presionar las teclas
[Ctrl] + [Enter] para agregar una nueva línea en la dirección.
Prórroga: Plazo mensual que da la compraventa y que aparecerá por defecto en los
contratos nuevos.
Sobreprecio: Taza mensual cobrada por los contratos que aparecerá por defecto en los
contratos nuevos. Ej: Si se cobra el 8% mensual sobre el valor del contrato, debe escribirse
8 en este campo.
Capital: Es el efectivo con el que la empresa cuenta después del último cierre de caja.
Fecha: Es la fecha inicial después del útimo cierre de caja.
Estos dos últimos campos le indican al sistema desde cuándo y con cuánto dinero en
efectivo se cuenta para empezar a descontar y sumar las compras, ventas,
prórrogas, gastos, etc., de la empresa para calcular el saldo del dinero en caja.
Examinar (Carpeta): El sistema automáticamente designará la carpeta de trabajo de cada
compraventa, sin embargo usted puede definir dónde quedarán guardados los datos de la
empresa.
Atención: Esta opción debe ser utilizada con cuidado, ya que un error en este
campo significaría que el sistema no encuentre ningún archivo de la compraventa.
Botones:
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Botón
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Descripción
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Agregar
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Agrega una nueva empresa o compraventa
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Modificar
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Modifica los datos de la compraventa o empresa seleccionada
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Borrar
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Borra o elimina la empresa del sistema. Esta opción no elimina los archivos usados por la
empresa del disco
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Salir
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Salir y cerrar la ventana.
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Guardar
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Guarda las modificaciones o datos al sistema
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Cancela las modificaciones.
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